生产企业出口产品开票需遵循以下步骤和注意事项：
一、基础操作流程
办理出口手续 - 提交报关单、签订出口合同、办理出口许可证等必要出口手续。
选择发票类型
- 使用升级后的增值税系统开具 增值税普通发票（二联或五联），取代原出口发票。
填写发票内容
- 必填信息： 企业名称、纳税人识别号、商品名称、规格型号、数量、单价、金额等。 - 其他信息
- 特殊要求：
- 金额按出口当月第一个工作日中间汇率计算；
- 若销售到国内特殊监管区域，需完整填写购方企业信息。
税率与税务处理
- 选择 免税或 零税率，无需缴纳销项税，通过免税申报后进行退税申报。
二、注意事项
系统操作规范
- 确保发票内容与合同或订单一致，审核无误后由企业负责人或授权人签字盖章。
- 若开票限额不足，可申请提高限额或分条开具。
外汇与币种要求
- 以人民币（本位币）开具发票，CIF价需在备注栏注明FOB价。
特殊场景处理
- 运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入原始发票号码。
- 若“销售货物或应税劳务”超过票面栏次，需汇总开具并附清单。
其他要求
- 购买方信息可外文填写，但纳税人识别号等税务信息非必须。
- 电子发票可通过系统直接交付或转换为纸质形式。
三、后续工作
将发票提交海关用于报关和清关；
保留发票副本作为财务记录；
定期通过出口免抵退税软件进行申报。
建议操作前咨询当地税务部门或专业机构，确保符合最新税法规定。